Grille d'audit
Le poste de travail de l'auditeur : évaluation article par article, preuves, validation et actions correctives.
Structure
Une sidebar liste les référentiels disponibles pour le type de projet. Cochez ceux à retenir pour l'audit ; les autres peuvent être masqués. Les articles sont groupés par chapitre, dépliables, avec recherche plein texte.
Évaluer un article
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Statut | À auditer · Conforme · Non conforme · Non applicable |
| Qualification du constat | Nature de l'écart |
| Observations | Contexte, écart constaté |
| Preuves / Évidences | Type (Document, Entretien, Test, Observation, Log, Rapport, Autre), description, référence de fichier |
| Validation auditeur | Statut (Validé / Observation / Rejeté) + commentaire |
| Actions à mener | Description, responsable, échéance, priorité, statut |
Justifier les N/A
Un article « Non applicable » sans motif renseigné dans les observations est signalé par un badge et compté dans le KPI « N/A non justifiés » du tableau de bord.
Marquer un chapitre entier non applicable
Bouton dédié sur l'en-tête de chapitre : il bascule tous les articles encore à auditer du chapitre en non applicable, avec un motif recommandé. L'opération est annulable par Ctrl+Z.
Cycle de revue
Le référentiel porte un état de revue, visible en badge :
| État | Effet |
|---|---|
| Brouillon | Saisie ouverte |
| En revue | La saisie est gelée côté audité le temps de la revue |
| Revu | Revue close — réouverture possible |
Boutons : Soumettre à la revue, Renvoyer en correction, Clore la revue, Rouvrir la saisie.
Reporter dans le socle EBIOS
Le bouton Reporter dans le socle reporte les résultats de la grille dans le socle de sécurité EBIOS (1.4). Un avertissement signale quand la note du socle diverge du résultat d'audit.
Suppressions annulables
Preuves et actions se suppriment après confirmation nommant l'objet, et restent récupérables par Ctrl+Z.